大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局2021年本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)

附件2

2021年大武口區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

大武口區(qū)2021年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

主管部門(mén)

大武口區(qū)財(cái)政局

實(shí)施單位

大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

項(xiàng)目屬性

項(xiàng)目期

2021年度

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金總額（含本級(jí)和市縣）

63

　　其中：財(cái)政撥款

63

　　其他資金

0

績(jī)效目標(biāo)

年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣）全年完成農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造200座，完成農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)行政村5個(gè)，全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到85%以上。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：計(jì)劃完成農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)行政村村數(shù)

≧ 5個(gè)

 指標(biāo)2：計(jì)劃完成農(nóng)戶(hù)衛(wèi)生廁所改造戶(hù)數(shù)

≧200戶(hù)

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：改廁設(shè)施合格率

≧90%

 指標(biāo)2：當(dāng)年完成農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)行政村的衛(wèi)生廁所普及率

≧85%

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：任務(wù)完成時(shí)限

2021年12月底前

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)村廁所改造資金

63萬(wàn)

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)村衛(wèi)生廁所糞便通過(guò)無(wú)害化處理和資源化利用變成有機(jī)肥

提升

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：當(dāng)年完成整村推進(jìn)行政村的糞污無(wú)害化處理和資源化利用

基本實(shí)現(xiàn)

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：通過(guò)糞污無(wú)害化處理，糞便對(duì)環(huán)境的污染

降低

可持續(xù)影響指標(biāo)

 指標(biāo)1：當(dāng)年完成農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)行政村的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制

初步建立

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：群眾滿意度

≥95%

附件2

2021年大武口區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

高標(biāo)準(zhǔn)新建設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目

主管部門(mén)

大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

實(shí)施單位

大武口區(qū)農(nóng)技中心

項(xiàng)目屬性

農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2021年

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金總額（含本級(jí)和市縣）80

年度資金總額（含本級(jí)）80

　　其中：財(cái)政撥款80

　　其中：財(cái)政撥款80

　　其他資金

　　其他資金

績(jī)效目標(biāo)

年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣）                新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)（日光溫室、大跨度拱棚、中小拱棚）80-400畝。

年度績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)）：新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)（日光溫室、大跨度拱棚、中小拱棚）80-400畝

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)

日光溫室、大跨度拱棚、中小拱棚等共80-400畝。

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：符合自治區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

溫室符合NXW二代標(biāo)準(zhǔn)，跨度8米以上，鋼架間距1-1.2米，脊高4米以上；大跨度拱棚高度3.5米以上，跨度10米；中小拱棚跨度6米，高度2米以上。

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：年內(nèi)完成

2021年1-12月

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：建設(shè)成本  溫室每畝8萬(wàn)元左右，大跨度拱棚5萬(wàn)元左右，中小拱棚2萬(wàn)元左右。

≥95%

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

 指標(biāo)1：新建設(shè)施投入生產(chǎn)率

≥95%

社會(huì)效益指標(biāo)

 指標(biāo)1：設(shè)施農(nóng)業(yè)安全綜合生產(chǎn)效率

明顯提高

生態(tài)效益指標(biāo)

 指標(biāo)1：光熱水土資源利用率

明顯提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民持續(xù)生產(chǎn)和增收

產(chǎn)值高，效益好

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民抽樣調(diào)查滿意度

≥80%

2021年大武口區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

大武口區(qū)2021年秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)推廣項(xiàng)目

主管部門(mén)

大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

實(shí)施單位

大武口區(qū)農(nóng)技中心

項(xiàng)目屬性

農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2021年

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金總額（含本級(jí)和市縣）40萬(wàn)

年度資金總額（含本級(jí)）40萬(wàn)

　　其中：財(cái)政撥款40萬(wàn)

　　其中：財(cái)政撥款40萬(wàn)

　　其他資金

　　其他資金

績(jī)效目標(biāo)

年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣） 2021年度推廣秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)800畝。

年度績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)）：2021年度推廣秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)800畝。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：2021年度推廣秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)

800畝

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：增產(chǎn)

20-30%

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：年內(nèi)完成

2021年1-12月

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：每畝1000元

1000元/畝

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：增產(chǎn)增效

20-30%

 指標(biāo)2：

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益

明顯提高

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：光熱水土資源利用率

明顯提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民持續(xù)生產(chǎn)和增收

產(chǎn)值高，效益好

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民抽樣調(diào)查滿意度

≥80%

2021年大武口區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

大武口區(qū)2021年蚯蚓生物技術(shù)示范推廣項(xiàng)目

主管部門(mén)

大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

實(shí)施單位

大武口區(qū)農(nóng)技中心

項(xiàng)目屬性

農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2021年

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金總額（含本級(jí)和市縣）40萬(wàn)

年度資金總額（含本級(jí)）40萬(wàn)

其中：財(cái)政撥款40萬(wàn)

　　其中：財(cái)政撥款40萬(wàn)

　　其他資金

　　其他資金

績(jī)效目標(biāo)

年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣）                2021年度推廣蚯蚓生物技術(shù)800畝。

年度績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)）：2021年度推廣蚯蚓生物技術(shù)800畝。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：2021年度推廣蚯蚓生物反應(yīng)堆技術(shù)

400畝

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：增產(chǎn)

20-30%

時(shí)效指標(biāo)

 指標(biāo)1：年內(nèi)完成

2021年1-12月

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：每畝2000元

2000元/畝

社會(huì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益

明顯提高

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：光熱水土資源利用率

明顯提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民持續(xù)生產(chǎn)和增收

產(chǎn)值高，效益好

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：農(nóng)民抽樣調(diào)查滿意度

≥80%

附件2

2021年大武口區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

2021年有機(jī)肥示范推廣項(xiàng)目

主管部門(mén)

大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

實(shí)施單位

大武口區(qū)農(nóng)技中心

項(xiàng)目屬性

常年性

項(xiàng)目期

2021年

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金總額（含本級(jí)和市縣）50萬(wàn)

年度資金總額（含本級(jí)）50萬(wàn)

　　其中：財(cái)政撥款50萬(wàn)

　　其中：財(cái)政撥款50萬(wàn)

　　其他資金

　　其他資金

績(jī)效目標(biāo)

年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣）：在星海鎮(zhèn)棗香村建設(shè)有機(jī)肥替代化肥核心示范園區(qū)1個(gè)，在玉米上開(kāi)展有機(jī)肥應(yīng)用示范，示范面積5000畝；開(kāi)展有機(jī)肥應(yīng)用試驗(yàn)1個(gè)；宣傳培訓(xùn)技術(shù)人員及農(nóng)戶(hù)不少于50人次；示范區(qū)內(nèi)化肥施用量減少10%，土壤理化性狀改善明顯，耕地地力明顯提升。

年度績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)）：在星海鎮(zhèn)棗香村建設(shè)有機(jī)肥替代化肥核心示范園區(qū)1個(gè)，在玉米上開(kāi)展有機(jī)肥應(yīng)用示范，示范面積5000畝；開(kāi)展有機(jī)肥應(yīng)用試驗(yàn)1個(gè)；宣傳培訓(xùn)技術(shù)人員及農(nóng)戶(hù)不少于50人次；示范區(qū)內(nèi)化肥施用量減少10%，土壤理化性狀改善明顯，耕地地力明顯提升。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:開(kāi)展有機(jī)肥示范應(yīng)用

≥5000

指標(biāo)2:建設(shè)核心示范區(qū)

≥1個(gè)

指標(biāo)3：開(kāi)展有機(jī)肥應(yīng)用試驗(yàn)研究

≥1個(gè)

指標(biāo)4：培訓(xùn)技術(shù)人員及農(nóng)戶(hù)

≥50人次

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1： 園區(qū)建設(shè)、試驗(yàn)示范

高質(zhì)量完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:資金支付進(jìn)度

及時(shí)支付

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

控制在預(yù)算范圍內(nèi)

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：示范區(qū)化肥投入成本

減少3%以上

指標(biāo)2：農(nóng)戶(hù)對(duì)有機(jī)肥應(yīng)用的重要性認(rèn)識(shí)

提高

指標(biāo)3：示范區(qū)內(nèi)化肥施用量減少

≥10%

指標(biāo)4： 耕地質(zhì)量持續(xù)提升

持續(xù)提升

滿意度   指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：農(nóng)戶(hù)滿意度

≥90%