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石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)

發(fā)布日期：2021年03月09日來(lái)源：

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《自治區(qū)黨委人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（寧黨發(fā)〔2019〕9號(hào)）有關(guān)要求，現(xiàn)將2021年大武口區(qū)綠化隊(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)予以公開(kāi)。

附件：2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　　　　　　　石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)

　　　　　　　　　　　　 2021年3月9日

附件2
2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱			提前下達(dá)2021年重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付寧財(cái)預(yù)指標(biāo)[2020]572號(hào)
主管部門			石嘴山市大武口區(qū)自然資源局	實(shí)施單位	石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)
項(xiàng)目屬性			經(jīng)常性項(xiàng)目	項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額（含本級(jí)和市縣）	年度資金總額（含本級(jí)） 1300萬(wàn)
			其中：財(cái)政撥款	其中：財(cái)政撥款 1300萬(wàn)
			其他資金	其他資金
績(jī)效目標(biāo)			年度總體績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)和市縣）	年度績(jī)效目標(biāo)（含本級(jí)）大武口區(qū)綠化隊(duì)成立于1971年，為全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)隊(duì)部位于大武口區(qū)澳門街199號(hào)，隸屬于大武口區(qū)自然資源局。2013年7月將星光管理站、淥園管理站和匯澤公園合并到綠化隊(duì)?，F(xiàn)有事業(yè)編制54個(gè)，在編46人，財(cái)政供養(yǎng)人員10人，退休職工84人，聘用綠化工、司機(jī)等近600人,綠化管護(hù)面積約770萬(wàn)平方米。主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)樹(shù)木、草坪的種植及管護(hù)等各項(xiàng)工作；二是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)公園、廣場(chǎng)、公共綠地等綠化美化管理工作；三是負(fù)責(zé)在星光及四號(hào)苗田培育苗木，為市區(qū)綠化提供苗木；四是做好大地草花、盆花的培育、養(yǎng)護(hù)工作，為公共場(chǎng)所提供大型盆花造型；五是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)綠地內(nèi)林木防火工作；六是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)街路綠地、居民區(qū)林木病蟲(chóng)害防治工作；七是完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
績(jī) 效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：主城區(qū)9街13路、工業(yè)園區(qū)5街3路、5個(gè)廣場(chǎng)、4個(gè)公園、2個(gè)苗圃、2個(gè)綠地等		770萬(wàn)平方米
			指標(biāo)2：聘用綠化工		600人
		質(zhì)量指標(biāo)	加強(qiáng)綠化日常管理，加強(qiáng)病蟲(chóng)害防治和森林防火工作，定期對(duì)樹(shù)木進(jìn)行修枝剪形，做好各街路、各公園廣場(chǎng)樹(shù)木草坪綠化管護(hù)及衛(wèi)生保潔工作。		100%
		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：完成時(shí)間		當(dāng)年內(nèi)完成
			指標(biāo)2：支出進(jìn)度		按工作進(jìn)度支出
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：維修維護(hù)（車輛、機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）		1300萬(wàn)
			指標(biāo)2：專用材料（農(nóng)藥化肥、苗木花卉、生產(chǎn)工具等）
			指標(biāo)3：人員經(jīng)費(fèi)（綠化工工資、保險(xiǎn)等）
			指標(biāo)4：其他綠化管護(hù)工作相關(guān)支出
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	栽植樹(shù)木、花草等帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)。		100%
		社會(huì)效益指標(biāo)	改善人居環(huán)境，提升城市品位，增強(qiáng)人民幸福感。		100%
		生態(tài)效益指標(biāo)	凈化空氣、美化環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡。		100%
		可持續(xù)影響指標(biāo)	改善城市環(huán)境、景觀美化、促進(jìn)人民生活水平的提高，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。		持續(xù)影響
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	市民滿意度		滿意

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