大武口區(qū)2019年財政決算草案的報告

目錄

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一、關(guān)于大武口區(qū)2019年財政決算草案的報告

二、大武口區(qū)2019年財政決算草案報告附件

三、2019年大武口區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明

四、大武口區(qū)2019年財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況說明

五、大武口區(qū)舉借債務(wù)情況說明

六、大武口區(qū)2019年績效管理工作報告

七、大武口區(qū)2019年財政決算其他事項說明

????八、大武口區(qū)2019年財政總決算報表

????九、2019年大武口區(qū)財政決算其他事項說明

大武口區(qū)2019年財政決算草案的報告

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—2020年9月4日在區(qū)十屆人大常委會第二十六次會議上

區(qū)財政局局長???王冬梅

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區(qū)人大常務(wù)委員會：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十屆人大常委會第二十六次會議提出2019年財政決算草案報告，請審議。

一、2019年財政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

地方一般公共預(yù)算收入總計168,857萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入23,748萬元，為年度預(yù)算的87.96%（已通過爭取一般性轉(zhuǎn)移支付收入12,856萬元彌補(bǔ)短收，保障預(yù)算收支平衡），同口徑增長5%；上級補(bǔ)助收入111,490萬元（返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入25,044萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入86,446萬元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,706萬元；上年結(jié)余3,913萬元。地方一般公共預(yù)算支出總計163,073萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出132,853萬元，同比增長12.91%；上解上級支出314萬元；債務(wù)還本支出29,906萬元。收支相抵，年終結(jié)余5,784萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

政府性基金預(yù)算收入總計16,053萬元，其中：上級補(bǔ)助收入7,036萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,000萬元；其他調(diào)入資金617萬元；上年結(jié)余2,400萬元；政府性基金預(yù)算支出總計16,053萬元。收支相抵年終無結(jié)余。

二、落實人大決議情況

2019年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極踐行新發(fā)展理念，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，正視矛盾和問題，克服減稅降費(fèi)和各項政策影響，強(qiáng)化收支管理，財政運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，各項工作取得了新成績，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供了堅強(qiáng)的財政保障。

（一）強(qiáng)化收入，穩(wěn)定財力，切實增強(qiáng)財政保障能力

一是多措并舉，強(qiáng)化稅收征管。始終堅持把抓收入、保增長擺在突出位置，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，通過稅收聯(lián)席會議制度，以重點工程項目為抓手，通過以標(biāo)控稅、依法預(yù)繳、以票控稅等舉措，協(xié)同配合，傳遞涉稅信息，準(zhǔn)確摸清稅源，增加轄區(qū)稅收；加大宣傳和兌現(xiàn)力度，確保減稅降費(fèi)政策落地見效；支持企業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)社會活力，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，積極培植新的稅收增長點。二是嚴(yán)格管理，深挖非稅潛力。加大日常稽查力度，認(rèn)真開展閑置固定資產(chǎn)調(diào)查核實和處置工作，對各單位非稅收入征收管理、資金管理和票據(jù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保非稅收入及時、足額入庫。三是合力爭資，增加可用財力。全面解讀上級政策和文件精神，把握資金投向，用足用活政策，提高爭取資金的精準(zhǔn)度和有效性，為重點民生項目提供資金支持。2019年共爭取各類資金127,993萬元，增長14%，完成市級下達(dá)任務(wù)的134%，位列全市第一。

（二）突出重點，加大投入，促進(jìn)民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

堅持把“?；久裆弊鳛樨斦С龅闹攸c保障領(lǐng)域，持續(xù)加大民生工程投入，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)80%以上?！?/span>

一是完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助政策。統(tǒng)籌資金6,358萬元，有效保障公益性崗位及靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼足額及時發(fā)放。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。加大教育投入，確保教育支出兩個“只增不減”。投入6,978萬元，開展自治區(qū)級“互聯(lián)網(wǎng)+教育”示范區(qū)創(chuàng)建、新建麗日幼兒園、更新各學(xué)校設(shè)施設(shè)備、專項資助學(xué)前教育。三是推動醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。投入6,400萬元，新建星海鎮(zhèn)養(yǎng)老護(hù)理院，為老年人購買照料服務(wù)和城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，及時兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險財政補(bǔ)貼，切實保障城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老和醫(yī)療需求。四是提升住房保障能力。投入43,391萬元，用于棚戶區(qū)改造拆遷、保障性安居工程、城市污水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項目，“三供一業(yè)”和老舊小區(qū)改造力度逐年加大，居民居住和生活環(huán)境明顯改善。五是推動文化體育旅游事業(yè)繁榮發(fā)展。投入5,424萬元，用于工業(yè)旅游、社區(qū)文化和村級文化站改造提升、健康步道建設(shè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、青山公園改造提升等，為居民群眾營造舒適休閑的精神文化家園。六是支持優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。投入18,010萬元，用于城市綠化管護(hù)、山水林田湖草、賀蘭山綜合整治、水源地治理及大氣污染防治等，生態(tài)環(huán)境得到有效改善。七是鄉(xiāng)村振興成效凸顯。聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重大部署，整合涉農(nóng)資金，投入8,906萬元，支持恒達(dá)紡織扶貧車間建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)民脫貧就業(yè)收入穩(wěn)增長；完成龍泉村、果園村等人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)生活污水、廁所革命管網(wǎng)工程建設(shè)，完善村莊巷道硬化，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境；實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，充分發(fā)揮農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益。

（三）創(chuàng)新思路，優(yōu)化支出，不斷提高財政資金績效

一是積極盤活存量資金。對結(jié)存在一般公共預(yù)算、財政專戶、部門單位賬戶中的各類資金，逐個單位逐個項目，逐筆資金排查、分析、清理甄別、摸清底數(shù)，分門別類進(jìn)行盤活。2019年共盤活資金1,610萬元，統(tǒng)籌用于人居環(huán)境綜合整治和民營企業(yè)化債，提高財政資金使用效益。二是創(chuàng)新預(yù)算績效管理。貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理的意見，創(chuàng)新管理方式，促進(jìn)預(yù)算管理從重投入向重績效轉(zhuǎn)變，提升預(yù)算管理水平；制定《大武口區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》，印發(fā)《財政支出項目績效評價應(yīng)用指南》；逐步建立財政部門、預(yù)算部門多層次績效管理體制，提高財政資源配置效率和使用效益，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，2019年部門項目預(yù)算績效自評率達(dá)到100%。同時，以“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會關(guān)注度高”的重點建設(shè)項目為突破口，對2018年環(huán)衛(wèi)非在編人員和設(shè)備使用情況、二廠“三供一業(yè)”項目等，委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評價，將預(yù)算績效管理的重點向項目績效深化。三是國有資產(chǎn)管理提質(zhì)增效。規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租和處置審批流程，開展了固定資產(chǎn)、閑置土地、政府債務(wù)、財政存量資金“四個清理”專項行動，進(jìn)一步摸清家底、完善數(shù)據(jù)庫。建立了國有資產(chǎn)報告制度，首次向本級人大常委會提請了《大武口區(qū)2018年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報告》、《大武口區(qū)2018年度企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況專項報告》，對加強(qiáng)人大對國有資產(chǎn)的監(jiān)督、推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明、夯實資產(chǎn)管理基礎(chǔ)、防止國有資產(chǎn)流失具有重要意義。

（四）完善機(jī)制，強(qiáng)化措施，全面提升財政管理效能

一是嚴(yán)格債務(wù)管理。嚴(yán)格遵守政府債務(wù)“嚴(yán)格控制增量，逐步消化存量”的制度底線，制定《大武口區(qū)防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險工作方案》、《大武口區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》、《進(jìn)一步加強(qiáng)隱性債務(wù)管理的通知》，為促進(jìn)債務(wù)規(guī)范管理，提供制度保障；為確保完成全年化債任務(wù)，細(xì)化時間表、路線圖，明確主體責(zé)任和目標(biāo)任務(wù)，通過壓減一般性公用支出、盤活沉淀資金、盤活存量資產(chǎn)、以房抵債等方式，積極穩(wěn)妥推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，累計償還10,946萬元，完成全部清償任務(wù)的63％，完成年度清償任務(wù)的126％。二是打造陽光財政。建立完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)扶貧資金監(jiān)管“全覆蓋”，使資金運(yùn)行過程可記錄、風(fēng)險可預(yù)警、責(zé)任可追溯、績效可跟蹤，有效加強(qiáng)扶貧資金管理使用，促進(jìn)陽光扶貧、廉潔扶貧；認(rèn)真落實公開透明的預(yù)算制度，在深入推進(jìn)預(yù)決算公開的基礎(chǔ)上，全面公開政府采購、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、資金使用績效、“三公”經(jīng)費(fèi)等社會關(guān)注度高的信息，接受社會監(jiān)督。三是強(qiáng)化財政監(jiān)督。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2019年我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降19.1%；加大對社保資金、農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)貸款貼息、債券資金使用、非稅收入等情況開展專項財政監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮財政的監(jiān)督職能。

三、存在的問題

2019年，針對實施更大規(guī)模減稅降費(fèi)帶來的財政減收，雖已通過大力壓減一般性支出、硬化預(yù)算執(zhí)行約束、多渠道籌集資金等措施彌補(bǔ)預(yù)算收支缺口，實現(xiàn)財政收支平衡，但當(dāng)前和今后財政工作仍面臨一些突出困難和問題:一是稅源結(jié)構(gòu)單一，重點稅源企業(yè)動能不足，新招商引資項目未形成稅收增長點，收入增長乏力。二是民生支出保障水平不斷提升、財政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財政剛性支出大幅增加，事權(quán)財權(quán)嚴(yán)重不相匹配，財政收支平衡矛盾異常突出。三是預(yù)算單位績效理念尚未完全樹立，資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對于以上問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究加以解決。

主任、副主任、各位委員，下一步，我們將緊緊圍繞區(qū)委的戰(zhàn)略部署，誠懇接受區(qū)人大及常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真落實本次會議的審查意見，更好的發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

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????大武口區(qū)2019年財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況說明.docx

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????大武口區(qū)2019年財政總決算報表.xls

????2019年大武口區(qū)財政決算其他事項說明.docx

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